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Número da nota de Empenho	417002
Data de emissão	17/04/2026
Valor Empenhado	R$ 7.500,00
Valor Liquidado	R$ 7.500,00
Valor Pago	R$ 7.500,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***137523**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO-ESPECIALIZADOS NAS ATEAS DE ASSESSORIA TECNICO-JURIDICA AOS ORGAOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA FRONTEIRA, DURANTE O MES DE ABRIL 2026, NFS-E Nº 2
Dados do Credor
Nome do Credor	BRUNA GALENO DE BRITO-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD
CPF/CNPJ	***677870001**
Endereço	NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000
Cidade	SAO JOAO DA FRONTEIRA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	PROCESSO LEGISLATIVO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Serviços de Consultoria
Subelemento de Despesa	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	17/04/2026		9		7.500,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000145	0000001	17/04/2026	7.500,00