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Número da nota de Empenho	415001
Data de emissão	15/04/2026
Valor Empenhado	R$ 570,00
Valor Liquidado	R$ 570,00
Valor Pago	R$ 570,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***137523**
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE CAIXA DAGUA E DE MANUTENCAO DO JARDIM DA CAMARA DE SAO JOAO DA FRONTEIRA, CONF. NFSE Nº23
Dados do Credor
Nome do Credor	58.639.909 EDILSON DE LIMA MENESES FILHO
CPF/CNPJ	***399090001**
Endereço	RUA SANTO ANTONIO, 0, CENTRO, 64243000
Cidade	SAO JOAO DA FRONTEIRA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	PROCESSO LEGISLATIVO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	LIMPEZA E CONSERVACAO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	15/04/2026		9		570,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000127	0000001	15/04/2026	570,00