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Número da nota de Empenho	318001
Data de emissão	18/03/2026
Valor Empenhado	R$ 500,00
Valor Liquidado	R$ 500,00
Valor Pago	R$ 500,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***137523**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, PARA VEREADORA PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA FRONTEIRA, NO ESCRITORIO SCP ASSESSORIA CONTABIL LTDA, NA CIDADE DE TERESINA-PI.
Dados do Credor
Nome do Credor	ANGELA MARIA MACHADO DE ANDRADE MATEUS
CPF/CNPJ	***137523**
Endereço	RUA ALBERTO TERCEIRO, 833, CENTRO, 00000000
Cidade	SAO JOAO DA FRONTEIRA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	PROCESSO LEGISLATIVO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	18/03/2026		9		500,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000093	0000001	18/03/2026	500,00