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Número da nota de Empenho	317001
Data de emissão	17/03/2026
Valor Empenhado	R$ 902,45
Valor Liquidado	R$ 902,45
Valor Pago	R$ 902,45
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***137523**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NFE Nº 113.
Dados do Credor
Nome do Credor	JOAQUIM DE OLIVEIRA BRITO-ME
CPF/CNPJ	***438040001**
Endereço	NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000
Cidade	SAO JOAO DA FRONTEIRA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	PROCESSO LEGISLATIVO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	17/03/2026		9		902,45	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000088	0000001	17/03/2026	902,45