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Número da nota de Empenho	313003
Data de emissão	13/03/2026
Valor Empenhado	R$ 500,00
Valor Liquidado	R$ 500,00
Valor Pago	R$ 500,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***137523**
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, PARA VEREADORA DA CAMARA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DA OFICINA QUESTOES PRATICAS SOBRE CONTRATACOES PUBLICAS E PRESTACAO DE CONTAS-EDICAO PIAUI, NA CIDADE DE TERESINA-PI, NO DIA 13 03 2026.
Dados do Credor
Nome do Credor	ANA CLECIA ARAUJO XIMENES
CPF/CNPJ	***089733**
Endereço	RUA SAO PAULO, 611, CENTRO, 00000000
Cidade	SAO JOAO DA FRONTEIRA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	PROCESSO LEGISLATIVO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	13/03/2026		9		500,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000080	0000001	13/03/2026	500,00