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Número da nota de Empenho	210002
Data de emissão	10/02/2026
Valor Empenhado	R$ 190,47
Valor Liquidado	R$ 190,47
Valor Pago	R$ 190,47
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***137523**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM NO PATIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NFSE-A Nº 1878 2
Dados do Credor
Nome do Credor	LIATRICIA MARIA DE FARIAS
CPF/CNPJ	***271743**
Endereço	NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000
Cidade	SAO JOAO DA FRONTEIRA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	PROCESSO LEGISLATIVO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	10/02/2026		9		190,47	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000042	0000001	10/02/2026	190,47