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Número da nota de Empenho	123001
Data de emissão	23/01/2026
Valor Empenhado	R$ 2.671,84
Valor Liquidado	R$ 2.671,84
Valor Pago	R$ 2.671,84
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***137523**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULO DA CAMARA MUNICPAL, CONF NUMERO DO TITULO 45196701.
Dados do Credor
Nome do Credor	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CPF/CNPJ	***981640001**
Endereço	NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000
Cidade	SAO PAULO/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	PROCESSO LEGISLATIVO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SEGUROS EM GERAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	23/01/2026		9		2.671,84	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000029	0000001	03/02/2026	2.671,84