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Número da nota de Empenho	113001
Data de emissão	13/01/2026
Valor Empenhado	R$ 66.000,00
Valor Liquidado	R$ 22.000,00
Valor Pago	R$ 22.000,00
Tipo de Empenho	Global
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***137523**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA FRONTEIRA.
Dados do Credor
Nome do Credor	S C P ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CPF/CNPJ	***176060001**
Endereço	RUA GABRIEL FERREIRA, 427, CENTRO, 64243000
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	PROCESSO LEGISLATIVO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000004	17/04/2026		9		5.500,00	-
0000003	19/03/2026		9		5.500,00	-
0000002	13/02/2026		9		5.500,00	-
0000001	20/01/2026		9		5.500,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000139	0000004	17/04/2026	5.500,00
000099	0000003	19/03/2026	5.500,00
000054	0000002	13/02/2026	5.500,00
000016	0000001	20/01/2026	5.500,00