Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	105004
Data de emissão	05/01/2026
Valor Empenhado	R$ 95.000,00
Valor Liquidado	R$ 33.982,42
Valor Pago	R$ 33.982,42
Tipo de Empenho	Estimativo
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***137523**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SOA JOAO DA FRONTEIRA.
Dados do Credor
Nome do Credor	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
CPF/CNPJ	***790360001**
Endereço	RUA AURELINO DE ABREU, 1015, CENTRO, 6400180
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	PROCESSO LEGISLATIVO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Pessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Obrigações Patronais
Subelemento de Despesa	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000003	06/04/2026		9		11.682,53	-
0000002	05/03/2026		9		11.497,30	-
0000001	10/02/2026		9		10.802,59	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000121	0000003	06/04/2026	11.682,53
000082	0000002	05/03/2026	11.497,30
000039	0000001	10/02/2026	10.802,59